中国长江电力股份有限公司制定内部审计管理制度★ღღ，加强内部审计工作★ღღ，提升审计质量shaonianabin★ღღ。公司实行党委★ღღ、董事会直接领导下的内部审计体制★ღღ，审计部为归口管理部门★ღღ，负责组织实施审计项目★ღღ，向党委AG凯发k8真人娱乐★ღღ、董事会负责并报告工作★ღღ。制度明确内部审计职责包括财务收支★ღღ、内部控制shaonianabin★ღღ、风险管理★ღღ、经济责任审计等shaonianabin★ღღ，覆盖公司及各级子公司AG凯发k8真人娱乐★ღღ。审计部具有资料报送★ღღ、会议参与AG凯发k8真人娱乐★ღღ、调查取证★ღღ、问题处理建议等权限★ღღ。内部审计工作遵循统一管控AG凯发k8真人娱乐凯发在线平台★ღღ，★ღღ、全面覆盖★ღღ、突出重点原则shaonianabin★ღღ，年度审计计划经党委前置研究★ღღ、董事会审批★ღღ。审计发现问题需整改★ღღ，结果作为考核★ღღ、任免★ღღ、奖惩依据★ღღ。对拒不配合★ღღ、整改不力或审计人员失职行为将追责★ღღ。境外单位应落实中方审计权限★ღღ。本制度自发布之日起施行★ღღ，原制度废止★ღღ。

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